Contoh Prosedur Audit Mutu Rumah Sakit

  1. Menetapkan scope pemeriksaan audit sesuai dengan audit program yang telah dibuat oleh KU Internal Audit/Koordinator audit mutu (AMI).
  2. KU Internal Audit/koordinator AMI menyampaikan pemberitahuan 1 minggu sebelumnya ke unit yang akan dilakukan audit (auditee), untuk audit mutu.
  3. Pelaksanaan surprise audit dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada unit yang akan dilakukan pemeriksaan.
  4. Kegiatan audit mutu internal dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
  5. Kegiatan surprise audit dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai permintaan manajemen.
  6. KU dan staff Internal Audit/Anggota AMI melaksanakan program audit.
  7. Auditee menjawab pertanyaan dan menyiapkan dokumen.
  8. Staff internal audit/anggota AMI membuat kertas kerja pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai bukti bahwa unit telah dilakukan pemeriksaan.
  9. Staff internal audit/Anggota AMI membuat draft report hasil pemeriksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada KU internal audit/koordinator AMI untuk dilakukan review.
  10. KU internal audit/koordinator AMI  melakukan verifikasi ke unit auditee draft report hasil pemeriksaan audit.
  11. Draft report yang telah diverifikasi dibuatkan final report.
Kategori: 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.